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Impuesto sobre las ventas: lo que debe saber sobre el impuesto que probablemente paga todos los días

Puede pensar que $ 50 es una gran oferta por ese suéter del que se enamoró, pero cuando vaya a pagar, ese no es necesariamente el precio que pagará.

Gracias al impuesto sobre las ventas, ese suéter puede costar más dependiendo de dónde lo compre, qué artículos se consideran sujetos a impuestos en ese estado y la tasa impositiva actual establecida por los gobiernos estatales o locales.

Para hacer las cosas más complejas, si va a un estado diferente, el impuesto sobre las ventas puede cambiar. Incluso puede variar de una ciudad a otra. Cada estado tiene sus propias reglas. Es posible que algunos no tengan ningún impuesto sobre las ventas.

Aprender los conceptos básicos del impuesto a las ventas podría ayudarlo a sentirse más cómodo con lo que está pagando, administrar sus gastos y posiblemente utilizar el impuesto a las ventas que paga a su favor cuando llegue la época de impuestos.


¿Qué es el impuesto sobre las ventas?

La mayoría de la gente compra muchos bienes, productos y servicios todos los días. Un latte de la cafetería. Un tanque de gasolina. Tu factura de teléfono e Internet. Y mucho más. El impuesto sobre las ventas es dinero que, en la mayoría de los casos, debe pagarse al gobierno además del precio que usted paga por estas cosas.

Cuarenta y cinco estados y el Distrito de Columbia tienen impuestos generales sobre las ventas. Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon y Alaska no tienen impuestos sobre las ventas a nivel estatal, aunque Alaska tiene impuestos sobre las ventas locales.

Los impuestos sobre las ventas son exclusivos de cada estado y se aplican a ciertos bienes y servicios según las pautas estatales. Por lo general, los estados brindan información sobre su tasa de impuesto sobre las ventas y los bienes y servicios a los que se aplica en el sitio web de su departamento de ingresos.

HECHOS RÁPIDOS

Aquí encontrará ayuda para encontrar el sitio web de la autoridad fiscal de su estado

Departamento de Hacienda de AlabamaDepartamento de Hacienda de KentuckyOficina del Comisionado de Impuestos del Estado de Dakota del Norte
Departamento de Hacienda de Alaska – División de ImpuestosDepartamento de Hacienda de LuisianaDepartamento de Impuestos de Ohio
Departamento de Hacienda de ArizonaServicios de ingresos de MaineComisión de Impuestos de Oklahoma
Departamento de Finanzas y Administración de ArkansasComptroller of MarylandOregon Department of Revenue
California Franchise Tax BoardMassachusetts Department of RevenuePennsylvania Department of Revenue
Colorado Department of Revenue Taxation DivisionMichigan Department of TreasuryRhode Island Division of Taxation
Connecticut Department of Revenue ServicesMinnesota Department of RevenueSouth Carolina Department of Revenue
Delaware Division of RevenueMississippi Department of RevenueSouth Dakota Department of Revenue
District of Columbia Office of Tax and RevenueMissouri Department of RevenueTennessee Department of Revenue
Florida Department of RevenueMontana Department of RevenueTexas Comptroller’s Office
Georgia Department of RevenueNebraska Department of RevenueUtah State Tax Commission
Hawaii Department of TaxationNevada Department of TaxationVermont Department of Taxes
Idaho State Tax CommissionDepartamento de Administración de Ingresos de New HampshireDepartamento de Impuestos de Virginia
Departamento de Hacienda de IllinoisDepartamento del Tesoro de Nueva Jersey, División de ImpuestosDepartamento de Hacienda de Washington
Departamento de Hacienda de IndianaDepartamento de Impuestos e Ingresos de Nuevo MéxicoDepartamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental
Departamento de Hacienda de IowaDepartamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva YorkDepartamento de Hacienda de Wisconsin
Departamento de Hacienda de KansasDepartamento de Hacienda de Carolina del NorteDepartamento de Hacienda de Wyoming

El impuesto sobre las ventas generalmente lo recauda en el momento de la compra la empresa que presta el servicio o realiza la venta, como los minoristas. Luego, esas organizaciones son responsables de pagar los impuestos sobre las ventas al gobierno estatal o local de forma mensual o trimestral.

Y algunos estados pueden cobrar impuestos adicionales, que usted paga en el momento de la compra, sobre ciertos productos como alcohol, gasolina o productos de tabaco.

¿Cuánto es el impuesto a las ventas?

La cantidad de impuestos sobre las ventas que paga depende de dónde compre un artículo o servicio.

El impuesto sobre las ventas a nivel estatal de California es el más alto con un 7,25%. Cuatro estados tienen un impuesto sobre las ventas del 7%: Indiana, Mississippi, Rhode Island y Tennessee, según el Tax Policy Center. Y el impuesto a las ventas de Colorado es el más bajo con un 2,9%.

Cuando agrega los impuestos locales sobre las ventas, la cantidad de impuestos adeudados sobre una compra puede aumentar sustancialmente.

Por ejemplo, Colorado tiene la tasa estatal de impuestos sobre las ventas más baja a nivel estatal, pero 315 municipios del estado tienen sus propios impuestos sobre las ventas, y algunos llegan hasta el 8,3%. Eso significa que si compra un artículo de $ 100 en una ciudad de Colorado que no tiene un impuesto local sobre las ventas, pagará $ 2.90 en impuestos estatales sobre las ventas. Pero si compra el mismo artículo al mismo precio en un municipio con su propio impuesto sobre las ventas, podría pagar hasta $ 11.20 en impuestos sobre las ventas estatales y locales.

Los gobiernos estatales y locales determinan las tasas de impuestos sobre las ventas, que es una de las razones por las que pueden variar de manera tan drástica.

Los ingresos de los impuestos sobre las ventas estatales y locales se utilizan para financiar una variedad de cosas que ayudan a las comunidades a funcionar, como la infraestructura y la educación. En 2016, los impuestos sobre las ventas a nivel estatal vertieron $ 441 mil millones en las arcas estatales, según el Centro de Política Fiscal . En el mismo año, los gobiernos locales recaudaron $ 118 mil millones de impuestos sobre las ventas.

Impuesto sobre las ventas en compras en línea

En 1992, cuando la World Wide Web tenía aproximadamente un año, la Corte Suprema de EE. UU. Dictaminó que los estados y los municipios no podían exigir a los minoristas en línea que recaudaran impuestos sobre las ventas realizadas a clientes de estados donde el vendedor no tenía un presencia. En 2018, el tribunal anuló ese fallo anterior, dando a los estados la capacidad de cobrar impuestos sobre las ventas de los minoristas en línea.

Algunos minoristas en línea ya estaban recaudando y pagando voluntariamente impuestos sobre las ventas a los estados, independientemente de su ubicación comercial real, según el Centro de Política Fiscal. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales , 29 estados y el Distrito de Columbia ahora exigen la recaudación remota de impuestos sobre las ventas.

Eso significa que, además del impuesto sobre las ventas que paga por ese café con leche, si vive en un estado que requiere que los vendedores en línea cobren el impuesto sobre las ventas, también podría pagar el impuesto sobre las ventas por las K-Cups que compra en línea.

¿Puede deducir el impuesto sobre las ventas en su declaración de impuestos federales?

Al presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta, la mayoría de las personas pueden optar por realizar la deducción estándar o detallar . Si sus deducciones detalladas totales exceden la deducción estándar actual para su estado civil para efectos de la declaración, entonces el desglose puede resultar en una mayor reducción en su obligación tributaria general.

Los impuestos a las ventas estatales y locales pueden ser deducibles si elige detallar.

La deducción de impuestos estatales y locales, comúnmente conocida como la deducción SALT, brinda a los contribuyentes que detallan las deducciones dos opciones para deducir los impuestos que han pagado a los gobiernos estatales y locales.

  1. Puede deducir los impuestos a la propiedad estatales y locales más los impuestos sobre la renta estatales y locales, o
  2. Puede deducir los impuestos a las ventas estatales y locales más los impuestos a la propiedad estatales y locales

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 limitó temporalmente la deducción SALT. A partir del año fiscal 2018, la deducción SALT está limitada a $ 10,000 ($ 5,000 para contribuyentes casados ​​que presentan declaraciones por separado).

Si decide que desea reclamar el impuesto sobre las ventas como parte de sus deducciones, necesitará recibos para documentar estos gastos durante todo el año. El impuesto sobre las ventas suele ser visible como un artículo de línea en el recibo antes del monto total. Puede sumar los impuestos sobre las ventas que pagó y colocar los totales en los límites de deducción aplicables al detallar.

El IRS ofrece una calculadora de impuestos sobre las ventas para ayudar a agilizar el proceso.

Obtenga más información sobre los cambios en la deducción SALT


Conclusión

El impuesto sobre las ventas puede hacer que se queje cuando vea el gran total en la caja, pero sirve para financiar a los gobiernos locales y estatales. Si bien es posible que no pueda evitar el impuesto sobre las ventas, puede ser proactivo al considerar su potencial para ayudarlo a maximizar su declaración de impuestos si puede usarlo para detallar su declaración federal.

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